Сумма реализации в декларации по НДС не сходится с суммой в декларации по налогу на прибыль
Доброго дня! И Снова обращаюсь к Вам за помощью, уважаемые форумчане.
Впервые столкнулась со следующим: отчиталась по НДС, где были авансы полученные. После сдачи отчетности пришлось провести реализацию (перекрыть аванс). По идее сумма к уплате в уточненке не должна была измениться. Но сумма уменьшилась на 1 рубль.
Также сумма реализации по НДС не идет с доходами от реализации по налогу на прибыль на этот же 1 рубль. все документы перепровела, закрыла месяц в 1С. Но никак не получается его откорректировать в ровную. Видимо это из-за округления. Может ли такое быть, на сколько это чревато последствиями.
Помогите пожалуйста разобраться, что нужно и как. Спасибо Вам большое!
Впервые столкнулась со следующим: отчиталась по НДС, где были авансы полученные. После сдачи отчетности пришлось провести реализацию (перекрыть аванс). По идее сумма к уплате в уточненке не должна была измениться. Но сумма уменьшилась на 1 рубль.
Также сумма реализации по НДС не идет с доходами от реализации по налогу на прибыль на этот же 1 рубль. все документы перепровела, закрыла месяц в 1С. Но никак не получается его откорректировать в ровную. Видимо это из-за округления. Может ли такое быть, на сколько это чревато последствиями.
Помогите пожалуйста разобраться, что нужно и как. Спасибо Вам большое!
Comments
-
Цитата: Также сумма реализации по НДС не идет с доходами от реализации по налогу на прибыль на этот же 1 рубль. все документы перепровела, закрыла месяц в 1С. Но никак не получается его откорректировать в ровную. Видимо это из-за округления. Может ли такое быть, на сколько это чревато последствиями.Помогите пожалуйста разобраться, что нужно и как. Спасибо Вам большое!Добрый день. Да ничем это не чревато. Ну пришлют требование о предоставлении пояснений по расхождениям между НДС и прибылью, так и ответите что это округление 😀
-
Спасибо за ответ! А как такое может быть в программе? суммы то одни?
