Лизинговый учет

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Каждый месяц нам предоставляют с\ф ., и мы должны НДС ,. указанный в С\ф списывать на 68 сч. Вопрос: какой операцией это надо делать? . Можно операцией вручную. но может есть другой вариант(поинтересней) .Заранне. спасибо

  Это обычные услуги - Поступление товаров и услуг - услуги.
• но ведь  нам  только  с\ф  выставляют.  а  не  акт  и  не  товарную  накладную??  в  документе поступления  товаров  и услуг только  с\ф  заносить? немного  не поняла. извините. Т.е мне  то нужна  только проводка Д68К19
• Цитата: но ведь нам только с\ф выставляют. а не акт и не товарную накладную?? в документе поступления товаров и услуг только с\ф заносить? немного не поняла. извините. Т.е мне то нужна только проводка Д68К19

  Добрый день!
  
  Да, в 1С на основании, полученной счет-фактуры создаете документ "Поступление товаров, услуг", к данному документу делаете привязку счет-фактуры.
  Единственный момент, когда вы оприходуете "услугу", произойдет начисление НДС и сумма по 19 счету по данному контрагенту увеличится.
  Что в общем, нам не нужно. Данный вопрос решаю ручной корректировкой документа, удаляю проводку Дт 19  Кт 76
• Большое спасибо! . единственное  не поня ла, что  означают ваши  слова " ,,,,к данному документу делаете привязку счет-фактуры. "  Заранее. спасибо
• Цитата: Большое спасибо! . единственное не поня ла, что означают ваши слова " ,,,,к данному документу делаете привязку счет-фактуры. " Заранее. спасибо

  😀  Да ничего такого особого. Просто к документу поступления, не забыть ввести документ "Счет-фактура"
• спасибо  большое всем !