Как заполнить раздел 2 расчета 6-НДФЛ за полугодие?
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации.
В мае месяце было начислено 33 600 руб., а выплачено 33 000 руб. 600 рублей работникам доплатили в июле месяце. Как это отразить во втором разделе 6-НДФЛ?
зарплата выдается 2-мя частями: за первую половину месяца выплата была 31.05; за вторую половину - 15.06.
помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации.
В мае месяце было начислено 33 600 руб., а выплачено 33 000 руб. 600 рублей работникам доплатили в июле месяце. Как это отразить во втором разделе 6-НДФЛ?
зарплата выдается 2-мя частями: за первую половину месяца выплата была 31.05; за вторую половину - 15.06.
Comments
-
Здравствуйте!
Вопрос непонятен.
Если начислено 33600, и выплачено 31.05.18 33000 руб. и 15.06.18 600 руб., итого выплачено 33600 руб., получается, что НДФЛ совсем не удерживался?
Поясните, пожалуйста, ситуацию. -
Извините, за некорректное изложение информации. запуталась напрочь, не знаю как исправить ситуацию.
Начислено за май - 33 600 руб.
Перечислено всего 33 000 руб., из них: за первую половину месяца 14 355 руб. (дата выплаты 31.05.2018г.), и 14 355 руб. за вторую половину мая (дата выплаты 15.06.2018г.).
НДФЛ удержан в размере 4290 руб. и перечислен в бюджет 15.06.2018г.
600 руб. не доплатили. выплату и удержание НДФЛ сделали в июле месяце.
А вообще начислено 33 600 руб. вычет 1 400 руб. НДФЛ должен быть перечислен в размере 4 186 руб. -
Цитата: не знаю как исправить ситуацию.Никак, штраф за несвоевременное удержание и перечисление НДФЛ по статье 123 НК уже заработан.Цитата: Начислено за май - 33 600 руб.Перечислено всего 33 000 руб., из них: за первую половину месяца 14 355 руб. (дата выплаты 31.05.2018г.), и 14 355 руб. за вторую половину мая (дата выплаты 15.06.2018г.).НДФЛ удержан в размере 4290 руб. и перечислен в бюджет 15.06.2018г.600 руб. не доплатили. выплату и удержание НДФЛ сделали в июле месяце.А вообще начислено 33 600 руб. вычет 1 400 руб. НДФЛ должен быть перечислен в размере 4 186 руб.🤦♀️ Накрутили...
Почему Вы считаете, что 600 руб не доплатили? Начислено 33600, НДФЛ 4186, к выплате 33600-4186=29414. Фактически выплачено 33000, то есть на 3586 руб. больше положенного. Откуда недоплата? 🤯
Вы ничего не перепутали? -
Цитата: Почему Вы считаете, что 600 руб не доплатили? Начислено 33600, НДФЛ 4186, к выплате 33600-4186=29414. Фактически выплачено 33000, то есть на 3586 руб. больше положенного. Откуда недоплата? 🤯Вы ничего не перепутали?О, ну конечно, перепутала. 🤦♀️Фактически выплачено 28 710 руб. (14355*2) + уплачен в бюджет НДФЛ 4 290 руб. Итого: 33 000 руб.
-
Ну наконец-то 😀 .
Раздел 2 за полугодие:
100: 31.05.18
110: 31.05.18
120: 01.06.18
130: 16500
140: 2145
100: 31.05.18
110: 15.06.18
120: 18.06.18
130: 16500
140: 2145
Раздел 2 за 9 месяцев:
100: 31.05.18
110: ХХ.07.18
120: строка 110+1 р.д.
130: 600
140: 78 -
Nataly S, спасибо за помощь! Извините, за бестолковое объяснение
